Como auditar se os defeitos marcados foram mesmo retirados
Compare os metros, não se a máquina esteve a correr. Uma comparação em falta significa que não está terminado. Uma auditoria por amostra serve, mas o método tem de estar escrito.
Para auditar se um defeito marcado foi mesmo retirado, compare os metros do mapa de defeitos com os metros do registo de rebobinagem. Se coincidem e há uma retirada escrita, essa coisa conta como feita. Ver que a rebobinadeira esteve a correr não prova que se triou.
Por que se julga assim
Cada semana tire uns rolos marcados e faça três perguntas: se o mapa está, se o registo de rebobinagem está e se os metros coincidem. Se uma amostra não coincide, o caminho de libertação dessa semana tem um buraco. Não trate só esse rolo.
O que comparar
| O que se vê | Como se chama | Não fazer |
|---|---|---|
| Os metros coincidem e há uma retirada escrita | Este rolo passa a auditoria | Olhar só uma assinatura |
| O mapa não tem este rolo | Falta o registo de inspeção | Supor que não houve defeito |
| Os metros registados não coincidem | Arranjar primeiro o processo | Mudar os números deste rolo |
Na troca de trabalho ou ao abrir uma bobina
- Cada semana tire uns rolos que tenham marca.
- Compare os dois conjuntos de metros.
- Se não coincidem, mude o processo, não os números.
